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江西中医药大学科技学院2022年单位预算

2022年02月22日 20:09    点击:[]


 

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第一部分  江西中医药大学科技学院概况

  一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西中医药大学科技学院2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西中医药大学科技学院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西中医药大学科技学院概况

 

一、单位主要职责

江西中医药大学科技学院成立于2001年,由江西中医药大学申办,学院为自收自支单位。本单位的主要职责:培养基础理论扎实、实践能力强、富有创新创业精神、适应经济社会和中医药事业发展需要的高素质应用型专业人才和建成特色鲜明、国内同类院校领先的中医药应用技术型院校。

根据《中华人民共和国高等教育法》《普通本科学校设置暂行规定》《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》有关规定以及第七届全国高等学校设置评议委员会评议结果,经教育部党组会议研究决定,同意江西中医药大学科技学院转设为南昌医学院,( 教发函 (2021) 11号)。 为保障学校办学平稳过渡,将继续保留江西中医药大学科技学院独立预算单位资格,直至以江西中医药大学科技学院名义招收的学生全部毕业(含结业、肄业)。

 

二、机构设置及人员情况

2022年,江西中医药大学科技学院内设27个部门。编制人数小计0人,在校学生6337人,其中:本科生人数6337人。

 

第二部分  江西中医药大学科技学院2022年单位预算表

(详见附表)

 

 

 第三部分  江西中医药大学科技学院2022年单位预算情况说明

 

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年江西中医药大学科技学院收入预算总额为13613.75万元,较上年预算安排减少 8094.83万元;财政拨款收入1041.5万元,较上年预算安排增加 41.5万元;教育收费资金收入12536.86万元,较上年预算安排减少 8111.14万元;国库集中支付网上结转35.39万元,较上年预算安排减少25.19万元。

 (二)支出预算情况

2022年江西中医药大学科技学院支出预算总额为13613.75万元,较上年预算安排减少 8094.83万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出3866万元,较上年预算安排减少 4511.60万元;其中:工资福利支出3000万元,商品和服务支出617万元,对个人和家庭的补助185万元,资本性支出64万元;。项目支出9747.75万元,较上年预算安排减少 3583.33万元;其中:商品和服务支出1485万元,对个人和家庭的补助786.89万元,资本性支出7475.86万元。

按支出功能科目划分: 教育支出13613.75万元,较上年预算安排减少8094.83万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出3000万元,较上年预算安排减少 2691.00 万元;商品和服务支出2102万元,较上年预算安排减少 1205.90万元;对个人和家庭的补助971.89万元,较上年预算安排增加 676.81万元;资本性支出7539.86万元,较上年预算安排减少4874.74万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年江西中医药大学科技学院财政拨款支出预算总额为1041.5万元,较上年预算安排增加41.5万元。

按支出功能科目划分: 教育支出1041.5万元。

按支出项目类别划分: 基本支出290万元,较上年预算安排减少710.00万元;其中:工资福利支出290万元。项目支出751.5万元,较上年预算安排增加751.5万元;其中:对个人和家庭的补助751.5万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额2571万元,其中: 政府采购货物预算222万元, 政府采购工程预算2300万元, 政府采购服务预算49万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车实有数5辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)提前下达2022年学生资助补助经费项目情况说明

1.项目概述:根据上级通知要求,结合我院实际情况,下达2022年学生资助补助经费,共计751.5万元。其中,普通本科高校国家奖学金国家励志奖学金国家助学金合计622.5万元(中央补助资金375万元,省级补助资金247.5万元),高校学生应征入伍国家资助退役士兵资助和直招士官资助经费129万元。

2.立项依据:根据江西省财政厅(赣财教指【2021】57号)提前下发的关于2022年学生资助补助经费的通知。

3.实施主体:江西中医药大学科技学院

4.实施方案:严格按照文件要求,切实提高资金使用效率,在2022年度及时有效的将资金下发到困难学生手中。

5.实施周期:2022年度

6.年度预算安排: 751.5万元

7.绩效目标和指标:

年度绩效目标

   实现以奖助学金,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才促进教育公平,奖励品学兼优的在校生和资助家庭经济困难生,保证学生顺利完成学业;激励引导高校学生应征入伍。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

本专科国家奖学金奖励人数(人)

按下达名额

本科生国家励志奖学金资助人数

按下达名额

本专科生国家助学金资助人次

按下达名额

应征入伍国家资助,退役士兵国家助学金资助人数

按实际数量

质量

国家助学金受助生中困难生比例(%)

=100%

国家奖学金和国家励志奖学金获得者中学业优秀学生比例(%)

=100%

应征入伍获得国家资助学生符合要求比例(%)

=100%

时效

退役士兵补助发放及时率(%)

=100%

高校毕业生应征入伍受资助及时发放(%)

=100%

年度预算执行率(%)

=100%

成本

退役士兵助学金享受国家助学金

=100%

退役士兵学费减免

按学年进行减免

应征入伍国家资助和直招士官学费资助

按学生实际缴纳学费办理

效益指标

经济效益

贫困生辍学率(%)

=0%

社会效益

促进家庭经济困难学生勤奋学习完成学业

可持续影响

引导学生积极应征入伍服兵役

满意度

满意度

学生家长满意度(%)

>=95

 

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年江西中医药大学科技学院"三公"经费一般公共预算安排0万元,教育收费资金收入安排35.00万元。其中:

因公出国0万元 ,与上年持平。

公务接待 5.00 万元,比上年减少 7万元,主要原因是:因独立学院转设,继续保留原预算单位代码且独立运行直至老校区学生全部毕业,经费支出也将逐年递减。

公务用车运行 30.00万元,比上年减少16.2万元,主要原因是:因独立学院转设,继续保留原预算单位代码且独立运行直至老校区学生全部毕业,经费支出也将逐年递减。

公务用车购置0万元,与上年持平。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映各部门举办的普通本科教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

单位涉及的专业名词

     

 

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